橫縣水利局2019年度部門決算

發布時間:2020-11-20 16:40  來源: 橫縣水利局   

???

第一部分:橫縣水利局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:橫縣水利局2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:橫縣水利局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:橫縣水利局概況

?

一、主要職能

負責保障水資源的合理開發利用;負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌協調和保障;承擔水資源保護和節約用水的責任;承擔全面推行河長制工作;組織、協調、監督、指揮全縣防汛防潮抗旱工作;指導水利工程建設與管理工作;指導農村水利工作;負責水土保持工作;組織指導水政監察和水行政執法,負責重大涉水違法事件的查處,調處部門間和鄉鎮(街道)間的水事糾紛,受縣政府委托協調處理縣際間的水事糾紛,指導水利行政事業性收費的征收管理工作;負責重點水利工程安全生產監督管理工作;指導水利行業安全生產工作;組織實施水利工程質量和安全監督;負責組織重大水利科學研究、技術推廣工作;負責行業技術標準和規程規范的監督實施;指導水利宣傳、信息化、人才隊伍建設等工作;負責水文工作等。

二、部門決算單位構成

共有機構:局機關1個、二層機構4個、國有水庫水管單位13個,鄉鎮水利站17個。如附表:

橫縣水利局及下屬機構構成

序號

單位名稱

序號

單位名稱

1

橫縣水利局

19

平馬水利站

2

橫縣水利工程規劃建設站

20

平朗水利站

3

橫縣水利工程服務站

21

陶圩水利站

4

橫縣水政監察大隊

22

云表水利站

5

橫縣水土保持站

23

青年水庫服務站

6

百合水利站

24

三岔水燕水庫服務站

7

新福水利站

25

劉村電灌服務站

8

石塘水利站

26

北灘水庫服務站

9

那陽水利站

27

快龍水庫服務站

10

南鄉水利站

28

巒城電灌服務站

11

馬嶺水利站

29

甘樂電灌管理站

12

鎮龍水利站

30

百合水利工程服務站

13

校椅水利站

31

蓮塘電力排澇工程服務站

14

橫州水利站

32

云表水庫服務站

15

巒城水利站

33

橫靈合江水利工程服務站

16

蓮塘水利站

34

噴灌服務中心

17

馬山水利站

35

六藍水庫服務站

18

六景水利站



第二部分:橫縣水利局2019年度部門決算報表

《收入支出總表》






萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次


1

欄次


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

15,482.90

一、一般公共服務支出

29

1,335.63

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

335.58

二、外交支出

30

0.00

三、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

31

0.00

四、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、經營收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

35

0.00


8


八、社會保障和就業支出

36

566.04


9


九、衛生健康支出

37

186.81


10


十、節能環保支出

38

3,784.58


11


十一、城鄉社區支出

39

125.08


12


十二、農林水支出

40

9,623.60


13


十三、交通運輸支出

41

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商業服務業等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地區支出

45

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

85.75


20


二十、糧油物資儲備支出

48

0.00


21


二十一、災害防治及應急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

111.00


23



51


本年收入合計

24

15,818.48

本年支出合計

52

15,818.48

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

53

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

年末結轉和結余

54

0.00


27



55


總計

28

15,818.48

總計

56

15,818.48

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

《收入決算表》

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

15,818.48

15,818.48

0

0

0

0

0

201

一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0

0

0

0

0

20199

其他一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0

0

0

0

0

2019999

??其他一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

566.04

566.04

0

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

566.04

566.04

0

0

0

0

0

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

2.30

2.30

0

0

0

0

0

2080502

??事業單位離退休

0.21

0.21

0

0

0

0

0

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

428.33

428.33

0

0

0

0

0

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

135.20

135.20

0

0

0

0

0

210

衛生健康支出

186.81

186.81

0

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

186.81

186.81

0

0

0

0

0

2101101

??行政單位醫療

31.49

31.49

0

0

0

0

0

2101102

??事業單位醫療

155.33

155.33

0

0

0

0

0

211

節能環保支出

3,784.58

3,784.58

0

0

0

0

0

21104

自然生態保護

3,776.07

3,776.07

0

0

0

0

0

2110401

??生態保護

3,775.02

3,775.02

0

0

0

0

0

2110402

??農村環境保護

1.06

1.06

0

0

0

0

0

21112

可再生能源

8.50

8.50

0

0

0

0

0

2111201

??可再生能源

8.50

8.50

0

0

0

0

0

212

城鄉社區支出

125.08

125.08

0

0

0

0

0

21202

城鄉社區規劃與管理

49.97

49.97

0

0

0

0

0

2120201

??城鄉社區規劃與管理

49.97

49.97

0

0

0

0

0

21203

城鄉社區公共設施

75.10

75.10

0

0

0

0

0

2120303

??小城鎮基礎設施建設

75.10

75.10

0

0

0

0

0

213

農林水支出

9,623.60

9,623.60

0

0

0

0

0

21303

水利

5,862.02

5,862.02

0

0

0

0

0

2130301

??行政運行

1.77

1.77

0

0

0

0

0

2130304

??水利行業業務管理

155.82

155.82

0

0

0

0

0

2130305

??水利工程建設

1,735.66

1,735.66

0

0

0

0

0

2130306

??水利工程運行與維護

77.85

77.85

0

0

0

0

0

2130308

??水利前期工作

197.36

197.36

0

0

0

0

0

2130310

??水土保持

121.72

121.72

0

0

0

0

0

2130314

??防汛

217.34

217.34

0

0

0

0

0

2130315

??抗旱

14.30

14.30

0

0

0

0

0

2130316

??農田水利

2,305.51

2,305.51

0

0

0

0

0

2130335

??農村人畜飲水

960.04

960.04

0

0

0

0

0

2130399

??其他水利支出

74.66

74.66

0

0

0

0

0

21305

扶貧

3,537.00

3,537.00

0

0

0

0

0

2130504

??農村基礎設施建設

3,418.02

3,418.02

0

0

0

0

0

2130599

??其他扶貧支出

118.98

118.98

0

0

0

0

0

21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

224.58

224.58

0

0

0

0

0

2136903

??地方重大水利工程建設

224.58

224.58

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

85.75

85.75

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

85.75

85.75

0

0

0

0

0

2210201

??住房公積金

85.75

85.75

0

0

0

0

0

229

其他支出

111.00

111.00

0

0

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

111.00

111.00

0

0

0

0

0

2296011

??用于扶貧的彩票公益金支出

111.00

111.00

0

0

0

0

0

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

《支出決算表》

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

15,818.48

4,773.43

11,045.06

0

0

0

201

一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0

0

0

0

20199

其他一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0

0

0

0

2019999

??其他一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0

0

0

0

208

社會保障和就業支出

566.04

566.04

0

0

0

0

20805

行政事業單位離退休

566.04

566.04

0

0

0

0

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

2.30

2.30

0

0

0

0

2080502

??事業單位離退休

0.21

0.21

0

0

0

0

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

428.33

428.33

0

0

0

0

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

135.20

135.20

0

0

0

0

210

衛生健康支出

186.81

186.81

0

0

0

0

21011

行政事業單位醫療

186.81

186.81

0

0

0

0

2101101

??行政單位醫療

31.49

31.49

0

0

0

0

2101102

??事業單位醫療

155.33

155.33

0

0

0

0

211

節能環保支出

3,784.58

2,316.53

1,468.05

0

0

0

21104

自然生態保護

3,776.07

2,316.53

1,459.54

0

0

0

2110401

??生態保護

3,775.02

2,315.48

1,459.54

0

0

0

2110402

??農村環境保護

1.06

1.06

0

0

0

0

21112

可再生能源

8.50

0.00

8.5

0

0

0

2111201

??可再生能源

8.50

0.00

8.5

0

0

0

212

城鄉社區支出

125.08

125.08

0

0

0

0

21202

城鄉社區規劃與管理

49.97

49.97

0

0

0

0

2120201

??城鄉社區規劃與管理

49.97

49.97

0

0

0

0

21203

城鄉社區公共設施

75.10

75.10

0

0

0

0

2120303

??小城鎮基礎設施建設

75.10

75.10

0

0

0

0

213

農林水支出

9,623.60

157.59

9,466.01

0

0

0

21303

水利

5,862.02

157.59

5,704.43

0

0

0

2130301

??行政運行

1.77

1.77

0.00

0

0

0

2130304

??水利行業業務管理

155.82

155.82

0.00

0

0

0

2130305

??水利工程建設

1,735.66

0.00

1,735.66

0

0

0

2130306

??水利工程運行與維護

77.85

0.00

77.85

0

0

0

2130308

??水利前期工作

197.36

0.00

197.36

0

0

0

2130310

??水土保持

121.72

0.00

121.72

0

0

0

2130314

??防汛

217.34

0.00

217.34

0

0

0

2130315

??抗旱

14.30

0.00

14.30

0

0

0

2130316

??農田水利

2,305.51

0.00

2,305.51

0

0

0

2130335

??農村人畜飲水

960.04

0.00

960.04

0

0

0

2130399

??其他水利支出

74.66

0.00

74.66

0

0

0

21305

扶貧

3,537.00

0.00

3,537.00

0

0

0

2130504

??農村基礎設施建設

3,418.02

0.00

3,418.02

0

0

0

2130599

??其他扶貧支出

118.98

0.00

118.98

0

0

0

21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

224.58

0.00

224.58

0

0

0

2136903

??地方重大水利工程建設

224.58

0.00

224.58

0

0

0

221

住房保障支出

85.75

85.75

0

0

0

0

22102

住房改革支出

85.75

85.75

0

0

0

0

2210201

??住房公積金

85.75

85.75

0

0

0

0

229

其他支出

111.00

0.00

111.00

0

0

0

22960

彩票公益金安排的支出

111.00

0.00

111.00

0

0

0

2296011

??用于扶貧的彩票公益金支出

111.00

0.00

111.00

0

0

0

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出總表

收 ????入

支 ????出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次


1

欄次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

15,482.90

一、一般公共服務支出

30

1,335.63

1,335.63

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

335.58

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

566.04

566.04

0.00


9


九、衛生健康支出

38

186.81

186.81

0.00


10


十、節能環保支出

39

3,784.58

3,784.58

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

125.08

125.08

0.00


12


十二、農林水支出

41

9,623.60

9,399.02

224.58


13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

85.75

85.75

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、災害防治及應急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

111.00

0.00

111.00


23



52




本年收入合計

24

15,818.48

本年支出合計

53

15,818.48

15,482.90

335.58

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00


55




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00


56





28



57




總計

29

15,818.48

總計

58

15,818.48

15,482.90

335.58

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

《一般公共預算財政撥款支出決算表》







單位:萬元

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

15,482.90

4,773.43

10,709.48

201

一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0.00

20199

其他一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0.00

2019999

??其他一般公共服務支出

1,335.63

1,335.63

0.00

208

社會保障和就業支出

566.04

566.04

0.00

20805

行政事業單位離退休

566.04

566.04

0.00

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

2.30

2.30

0.00

2080502

??事業單位離退休

0.21

0.21

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

428.33

428.33

0.00

2080506

??機關事業單位職業年金繳費支出

135.20

135.20

0.00

210

衛生健康支出

186.81

186.81

0.00

21011

行政事業單位醫療

186.81

186.81

0.00

2101101

??行政單位醫療

31.49

31.49

0.00

2101102

??事業單位醫療

155.33

155.33

0.00

211

節能環保支出

3,784.58

2,316.53

1,468.05

21104

自然生態保護

3,776.07

2,316.53

1,459.54

2110401

??生態保護

3,775.02

2,315.48

1,459.54

2110402

??農村環境保護

1.06

1.06

0.00

21112

可再生能源

8.50

0.00

8.50

2111201

??可再生能源

8.50

0.00

8.50

212

城鄉社區支出

125.08

125.08

0.00

21202

城鄉社區規劃與管理

49.97

49.97

0.00

2120201

??城鄉社區規劃與管理

49.97

49.97

0.00

21203

城鄉社區公共設施

75.10

75.10

0.00

2120303

??小城鎮基礎設施建設

75.10

75.10

0.00

213

農林水支出

9,399.02

157.59

9,241.43

21303

水利

5,862.02

157.59

5,704.43

2130301

??行政運行

1.77

1.77

0.00

2130304

??水利行業業務管理

155.82

155.82

0.00

2130305

??水利工程建設

1,735.66

0.00

1,735.66

2130306

??水利工程運行與維護

77.85

0.00

77.85

2130308

??水利前期工作

197.36

0.00

197.36

2130310

??水土保持

121.72

0.00

121.72

2130314

??防汛

217.34

0.00

217.34

2130315

??抗旱

14.30

0.00

14.30

2130316

??農田水利

2,305.51

0.00

2,305.51

2130335

??農村人畜飲水

960.04

0.00

960.04

2130399

??其他水利支出

74.66

0.00

74.66

21305

扶貧

3,537.00

0.00

3,537.00

2130504

??農村基礎設施建設

3,418.02

0.00

3,418.02

2130599

??其他扶貧支出

118.98

0.00

118.98

221

住房保障支出

85.75

85.75

0.00

22102

住房改革支出

85.75

85.75

0.00

2210201

??住房公積金

85.75

85.75

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》









單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

4,121.58

302

商品和服務支出

246.01

307

債務利息及費用支出

0

30101

??基本工資

1,474.82

30201

??辦公費

15.15

30701

??國內債務付息

0

30102

??津貼補貼

156.53

30202

??印刷費

1.50

30702

??國外債務付息

0

30103

??獎金

112.04

30203

??咨詢費

0.00

310

資本性支出

0

30106

??伙食補助費

0.00

30204

??手續費

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0

30107

??績效工資

962.76

30205

??水費

0.39

31002

??辦公設備購置

0

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

268.84

30206

??電費

48.72

31003

??專用設備購置

0

30109

??職業年金繳費

152.85

30207

??郵電費

12.00

31005

??基礎設施建設

0

30110

??職工基本醫療保險繳費

208.31

30208

??取暖費

0.00

31006

??大型修繕

0

30111

??公務員醫療補助繳費

0.00

30209

??物業管理費

0.09

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0

30112

??其他社會保障繳費

272.76

30211

??差旅費

63.15

31008

??物資儲備

0

30113

??住房公積金

326.59

30212

??因公出國(境)費用

0.00

31009

??土地補償

0

30114

??醫療費

0.00

30213

??維修(護)費

13.42

31010

??安置補助

0

30199

??其他工資福利支出

186.07

30214

??租賃費

0.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0

303

對個人和家庭的補助

405.84

30215

??會議費

2.37

31012

??拆遷補償

0

30301

??離休費

0.00

30216

??培訓費

0.45

31013

??公務用車購置

0

30302

??退休費

112.17

30217

??公務接待費

1.23

31019

??其他交通工具購置

0

30303

??退職(役)費

0.00

30218

??專用材料費

7.50

31021

??文物和陳列品購置

0

30304

??撫恤金

33.74

30224

??被裝購置費

0.00

31022

??無形資產購置

0

30305

??生活補助

231.00

30225

??專用燃料費

0.07

31099

??其他資本性支出

0

30306

??救濟費

0.00

30226

??勞務費

20.08

399

其他支出

0

30307

??醫療費補助

0.00

30227

??委托業務費

10.21

39906

??贈與

0

30308

??助學金

0.00

30228

??工會經費

0.00

39907

??國家賠償費用支出

0

30309

??獎勵金

0.00

30229

??福利費

0.50

39908

??對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0

30310

??個人農業生產補貼

0.00

30231

??公務用車運行維護費

6.85

39999

??其他支出

0

30399

??其他對個人和家庭的補助

28.92

30239

??其他交通費用

32.47







30240

??稅金及附加費用

3.88







30299

??其他商品和服務支出

5.97




人員經費合計

4,527.42

公用經費合計

246.01

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算表










單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.03

0.00

9.70

0.00

9.70

4.33

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》








單位:

萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

335.58

335.58

0.00

335.58

0.00

213

農林水支出

0.00

224.58

224.58

0.00

224.58

0.00

21369

國家重大水利工程建設基金安排的支出

0.00

224.58

224.58

0.00

224.58

0.00

2136903

??地方重大水利工程建設

0.00

224.58

224.58

0.00

224.58

0.00

229

其他支出

0.00

111.00

111.00

0.00

111.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

111.00

111.00

0.00

111.00

0.00

2296011

??用于扶貧的彩票公益金支出

0.00

111.00

111.00

0.00

111.00

0.00

































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

?

第三部分:橫縣水利局2019年度部門決算情況說明

?

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入15818.48萬元,其中本年收入 ?15818.48萬元, 2018年度決算數增加2015.3萬元,增長14.6%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入15818.48萬元,為本級財政當年撥付的資金。2018年度決算數增加2015.3萬元,增長14.6 %,主要原因是本年加大農村扶貧人飲項目建設,基建撥款支出增多。

2.事業收入 0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。本單位沒有此項收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。本單位沒有此項收入。

4.其他收入0萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入之外取得的收入。本單位沒有此項收入。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所屬事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。本單位沒有此項收入。

6.上年結轉和結余0萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2018年度決算數減少1676.1萬元,下降100%,主要原因是上年沒有結轉結余。

(二)本部門2019年度總支出15818.48萬元,其中本年支出 ?15818.48萬元,?2018年度決算數增加2015.3萬元,增長14.6 %。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)1335.63萬元:主要用于橫縣水利局本級及下屬單位行政運行,方面的支出。較2018年度決算數增加609.34萬元,增長83.89 %,主要原因是補發2018年下屬水管單位及水利站績效工資增量,增加非國有水庫非汛期管護員值守補助等。

2社會保障和就業支出(類)566.04萬元,主要用于橫縣水利局本級及下屬單位按國家政策規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出,以及下屬單位養老保險、職業年金等方面的支出。較2018年度決算數減少1913.29萬元,下降了77.17%,主要原因是2018年下屬差額單位補繳2014年10月-2017年12月職業年金。2019年是按正常年度繳費。

3醫療衛生與計劃生育支出(類)186.81萬元:主要用于繳納職工社會保險,較2018年度決算數增加20.19萬元,增長12.12%,主要原因是基數調整用于付下屬單位2018年12月醫療保險、局本級和下屬2018年醫療保險、生育、工傷大額醫療。

4節能環保支出(類)3784.58萬元:主要用于橫縣水利局按國家政策規定水生態環境治理等方面的支出,較2018年度決算數289.21增加3495.37萬元,上升1208.6%,主要原因是增加了河長制江河湖庫綜合治理,加強郁江河段網箱清理,非法填河采砂治理,以及北灘流域,旺天塘、陳汶等水庫水葫蘆清理等。

5.城鄉社區支出類125.08萬元,

6.農林水支出(類)9623.6萬元:主要用于橫縣水利局按國家政策規定日常運行維護、水利工程建設、農田水利等方面的支出,較2018年度決算數減少364.03萬元,下降33.64%。主要原因是本年中小河流治理工程建設進展緩慢,資金都未能及時撥付。

7.住房保障支出(類)85.75萬元:主要用于繳納職工住房公積金,較2018年度決算數154.10減少68.35萬元,下降44.35%,主要原因是住房公積金繳費基數調高。13個下屬單位12月份的住房公積金到2020年元月支付。

8.其他支出類111萬元,主要是用于扶貧人飲項目的彩票公益金支出。

9.結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。本單位沒有此項支出。

10.年末結轉和結余0萬元。

二、2019?年度一般公共預算支出決算情況

橫縣水利局2019年度一般公共預算支出15818.48萬元,2018年度決算數增加2311.87萬元,增長17.11 %。其中:基本支出4773.43萬元,項目支出11045.06萬元。

橫縣水利局2019年度一般公共預算支出年初預算為15818.48萬元,支出決算為15818.48萬元,完成年初預算的100%。

(二)社會保障和就業支出(類)年初預算為566.04萬元,支出決算為566.04萬元,完成年初預算的100%。其中:歸口管理的行政單位離退休支出2.3萬元,事業單位離退休支出0.21萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出428.33萬元,機關事業單位職業年金繳費支出135.2萬元;

(三)醫療衛生與計劃生育支出(類)年初預算為186.81萬元,支出決算為186.81萬元,完成年初預算的100%。其中行政單位醫療31.49萬元,行政事業單位醫療155.33萬元;

(四)節能環保支出(類)年初預算為3784.58萬元,支出決算為3784.58萬元,完成年初預算的100%。其中:生態環境保護3775.02萬元,農村環境保護1.06萬元,可再生能源支出8.5萬元;

(五)城鄉社區支出年初預算為125.08萬元,支出決算為125.08萬元。其中城鄉社區規劃與管理49.97萬元,小城鎮基礎設施建設75.1萬元。

(六)農林水支出(類)年初預算為9399.02萬元,支出決算為9399.02萬元,完成年初預算的100%。其中:行政運行支出1.77萬元,水利行業業務管理支出155.82萬元,水利工程建設支出1735.66萬元,水利工程運行與維護支出77.85萬元,水利前期工作支出197.36萬元,水利前期工作支出197.36萬元,水土保持支出121.72萬元,防汛支出217.34萬元,抗旱支出14.3萬元,農田水利支出2305.51萬元,農村人畜飲水支出960.04萬元,其他水利支出74.66萬元,農村基層設施建設支出3418.02萬元,其他扶貧支出118.98萬元;

(六)住房保障支出(類)年初預算為85.75萬元,支出決算為85.75萬元,完成年初預算的100%。其中住房公積金支出85.75萬元。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4773.43萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出4121.58萬元,完成年初預算的100%。

(二)商品和服務支出246.01萬元,完成年初預算的100%。

(三)對個人和家庭的補助支出405.84萬元,完成年初預算的100%。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

橫縣水利局2019年度政府性基金支出335.58萬元,較2018年度決算數增加39.01?萬元,增長13.15?%。全部為項目支出。

橫縣水利局2019年度政府性基金支出年初預算為335.58萬元,支出決算為335.58萬元,完成年初預算的100%。

(一)農林水支出-地方重大水利工程建設年初預算為224.萬元,支出決算為224.1萬元,完成年初預算的 100%。

(二)其他支出-用于扶貧的彩票公益金支出為111萬元。五、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車運行費支出決算9.7萬元;公務接待費支出決算4.33萬元。

三公經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出9.7萬元。其中:公務用車運行支出9.7萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展水利檢查、汛期檢查業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2019年,橫縣水利局及4個二層機構、30下屬單位開支財政撥款的公務用車保有量17,全年運行費支出9.7萬元,平均每輛0.57萬元。

(三)公務接待費支出4.33萬元,國內公務接待批次72次,人次432次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。其中:公務接待費支出減少的原因是響應國家號召嚴格縮減公務接待經費。

六、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

本部門2019年度機關運行經費支出246萬元,與年初預算持平,2018年增加199.12萬元,增長425.5?%。主要原因是統計口徑有變化,2018機關運行經費僅統計局機關的運行支出,本年是統計局機關、鄉鎮水利站、下屬單位所有單位的辦公費、辦公設施設備購置經費、資產運行維護費、信息系統運行維護費等運行經費。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額2611.95萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出1991.89萬元、政府采購服務支出620.06萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20191231日,本部門共有車輛16輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車15輛、特種專業技術用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0套;單位價值100萬元以上專用設備0套。

(四)預算績效管理工作開展情況。

績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金95萬元,占一般公共預算項目支出總額的3%。

共組織對水庫動態監管運行管理項目1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出95萬元,委托第三方機構開展績效評價,對69套自動雨量站維護(2018、2019年度),300套無線預警廣播系統設備及平臺維護,267套設備自動雨量報警設備及軟件維護,178套水庫動態監管系統維護,1座中心機房直線硬件設備、系統軟件維護,操作系統及硬件設備固件升級。項目預算95萬元,實際支出92.051萬元,預算執行率達96.89萬元。項目的實施,提高我縣山洪災害預警預報,有效預報各種洪澇災害發生,減輕各種自然災害可能造成的損失。群眾滿意度極高,很好的完成設定的預期目標。

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第四部分 ?名詞解釋

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一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入”“事業收入”“經營收入等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公經費:納入本級財政預決算管理的三公經費,是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



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